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Formations fiscalité des entreprises

Formation Pratique de la fiscalité d'entreprise

Connaître le système fiscal français et l'application des différents impôts et taxes. Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des principaux impôts. Maîtriser les calculs de TVA, l'Impôt sur les Sociétés (IS) et la Contribution Economique Territoriale (ex-TP).

Objectif de la formation

  • Appréhender les principes et spécificités du système fiscal français
  • Maîtriser les calculs et déclarations de TVA
  • Calculer l'impôt sur les sociétés et connaître les possibilités d'exonérations
  • Calculer la Contribution Economique Territoriale
En présentiel ou à distance

Afin de répondre au besoin des entreprises à s'adapter à la crise sanitaire due au Covid-19, nous proposons d'organiser nos formations à distance en visio-conférence.

Vous pouvez dès à présent faire une demande pour une formation Pratique de la fiscalité d'entreprise en visio-conférence.

Cette formation reste disponible en centre de formation ou dans vos locaux.

Programme de formation

Maîtrser l'Impôt sur les sociétés (I.S.)

  • Notion du résultat.
  • Principe d'indépendance des exercices.
  • Passage du résultat comptable au résultat fiscal.
  • Cadre législatif et champ d'application.
  • Charges déductibles : frais généraux et distinction avec les immobilisations, les amortissements.
  • Provisions : pour risques et charges, réglementées, pour hausse des prix, des plus ou moins values.
  • Calcul de l'IS : exonérations des entreprises nouvelles, ZRR, ZFU...
  • Paiement de l'IS : acomptes trimestriels, IFA, liquidation de l'IS.

Etude de cas

  • Pratiquer les déductions et réintégrations fiscales et obtenir un résultat imposable exact. 
  • Calcul de L'Impôt sur les sociétés.
  • Conséquence du carry back et du report en avant.

Comprendre la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

  • Définition et champ d'application : la notion de valeur ajoutée.
  • TVA collectée, déductible, à payer : fait générateur et exigibilité, base imposable et assiette, les différents taux.
  • Champs d'application de la TVA : opérations imposables et exonérées.
  • Particularités et exceptions.
  • Etude de cas : Calcul de TVA selon les règles spécifiques aux activités de services (régime des encaissements) et de ventes de biens (régime des débits).

La Contribution Économique Territoriale (CET/ EX-TP)

  • Cadre réglementaire et champ d'application.
  • Déterminer les bases d'imposition.
  • La contribution foncière des entreprises (CFE).
  • La contribution sur la valeur ajoutée de l'entreprise (CVAE).
  • L'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).
  • Rédaction de la déclaration. Calcul et contrôle de l'avis d'imposition.
  • Principales actions pour réduire l'assiette de la taxe.
  • Déterminer les entreprises éligibles à l'acompte sur la valeur ajoutée.
  • Etude de cas : Maîtriser les échéances ainsi que les nouvelles bases annulant et remplaçant celles de la taxe professionnelle.

Autres taxes faisant partie de la fiscalité des entreprises

  • Taxe d'apprentissage.
  • Formation professionnelle continue.
  • Participation à l'effort de construction.
  • Taxe sur les véhicules de tourisme et de société (TVTS).
  • Etude de cas : Recenser les impôts et taxes auxquels l'entreprise est éligible. Identifier les cas particuliers d'exonération et abattements auxquels peut prétendre l'entreprise.

Vous souhaitez adapter ce programme pédagogique à vos besoins spécifiques ? Optez pour la formation pratique de la fiscalité d'entreprise sur mesure !

Prérequis et public cible

Prérequis de formation :

Connaissance des mécanismes comptables de base de la comptabilité générale


Public concerné :

  • Toute personne souhaitant acquérir des bases solides en fiscalité d'entreprise.
  • Comptable en entreprise
  • Personnel financier

Modalité d'évaluation pédagogique

Méthodes d'apprentissage :

Etudes de cas

Exercices pratiques


Evalution des compétences acquises par les stagiaires :

A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque participant.

Prochaines sessions disponibles

  • Dans vos locaux et à la date de votre choix Sur Mesure

Pour toute session de formation inter ou en distanciel, la convention de formation doit nous être renvoyée signée au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la session.

  • Inter
  • Intra

Formation inter

En centre de formation

Durée : 2 jours

Tarif total par personne

1200 € HT 1440 € TTC

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